Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9710 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
0,00 |
7.198,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
7.198,16 |
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| 05/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2024 |
|
7.198,16 |
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| 05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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826,55 |
| 05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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856,19 |
| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9710/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.515,42 |
| TOTAL |
7.198,16 |
7.198,16 |
7.198,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/12/2024 |
826,55 |
|
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/12/2024 |
856,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1.682,74 |
|
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