| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAR HOUSE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9746 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXX7C15. | 0,00 | 3.889,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXX7C15. | 3.889,08 | ||
| 26/06/2025 | estorno referente a empenho estar vinculado a cnpj incorreto. | -3.889,08 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
