| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
| Número do empenho: | 9757 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AMACIANTE DE ROUPAS | 19,90 | 79,60 |
| 5.00 | SABÃO EM PÓ | 25,89 | 129,45 |
| 4.00 | VANISH 450 GR | 45,90 | 183,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | AMACIANTE DE ROUPAS SABÃO EM PÓ VANISH 450 GR | 392,65 | ||
| 10/12/2024 | AMACIANTE DE ROUPAS SABÃO EM PÓ VANISH 450 GR | 392,65 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9757/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 392,65 | ||
| TOTAL | 392,65 | 392,65 | 392,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
