Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9757 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS |
19,90 |
79,60 |
| 5.00 |
SABÃO EM PÓ |
25,89 |
129,45 |
| 4.00 |
VANISH 450 GR |
45,90 |
183,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
AMACIANTE DE ROUPAS SABÃO EM PÓ VANISH 450 GR |
392,65 |
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| 10/12/2024 |
AMACIANTE DE ROUPAS
SABÃO EM PÓ
VANISH 450 GR
|
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392,65 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9757/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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392,65 |
| TOTAL |
392,65 |
392,65 |
392,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
