Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9758 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PACOTE DE BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL 400G |
8,75 |
26,25 |
| 3.00 |
ERVA MATE |
15,99 |
47,97 |
| 3.00 |
CAFÉ TRADICIONAL |
25,99 |
77,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
PACOTE DE BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL 400G ERVA MATE CAFÉ TRADICIONAL |
152,19 |
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| 10/12/2024 |
PACOTE DE BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL 400G
ERVA MATE
CAFÉ TRADICIONAL
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152,19 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9758/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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152,19 |
| TOTAL |
152,19 |
152,19 |
152,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
