| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
| Número do empenho: | 9759 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ÁGUA MINERAL S/G | 12,60 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | ÁGUA MINERAL S/G | 126,00 | ||
| 10/12/2024 | ÁGUA MINERAL S/G | 126,00 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9759/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
