| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 9787 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 11/2024 - SEC. DA SAUDE. | 2.877,98 | 2.877,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 11/2024 - SEC. DA SAUDE. | 2.877,98 | ||
| 09/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 11/2024 - SEC. DA SAUDE. | 2.877,98 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9787/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465 | 2.877,98 | ||
| TOTAL | 2.877,98 | 2.877,98 | 2.877,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
