Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9787 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 11/2024 - SEC. DA SAUDE. |
2.877,98 |
2.877,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 11/2024 - SEC. DA SAUDE. |
2.877,98 |
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| 09/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 11/2024 - SEC. DA SAUDE. |
|
2.877,98 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9787/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465 |
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2.877,98 |
| TOTAL |
2.877,98 |
2.877,98 |
2.877,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
