| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
| Número do empenho: | 9788 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - - MARKETING | 2.445,00 | 2.445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | SERVIÇO - - MARKETING | 2.445,00 | ||
| 10/12/2024 | SERVIÇO - - MARKETING | 2.445,00 | ||
| 10/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9788/2024, 10370 - ISMAEL MERLO COINASKI | 48,90 | ||
| 13/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 248 | 2.396,10 | ||
| TOTAL | 2.445,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/12/2024 | 48,90 | Lançada | |
| TOTAL | 48,90 |
