Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9790 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML |
13,20 |
158,40 |
12.00 |
ÁGUA MINERAL C/G 500ML |
13,20 |
158,40 |
10.00 |
BOMBA DE AGUA 20 LTS |
19,99 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML ÁGUA MINERAL C/G 500ML BOMBA DE AGUA 20 LTS |
516,70 |
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10/12/2024 |
estorno devido a valor da ordem ter sido vinculado incorretamente |
-516,70 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.