Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROTAZIO MALACARNE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9796 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a concessão de uma diaria para Porto Alegre-RS nos dias 10/12/2024 a 12/12/2024, AGENDA NA FAMURS. |
0,00 |
1.294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
Empenho referente a concessão de uma diaria para Porto Alegre-RS nos dias 10/12/2024 a 12/12/2024, AGENDA NA FAMURS. |
1.294,00 |
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| 09/12/2024 |
Empenho referente a concessão de uma diaria para Porto Alegre-RS nos dias 10/12/2024 a 12/12/2024, AGENDA NA FAMURS. |
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1.294,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9796/2024
PROTAZIO MALACARNE - 14371 |
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1.294,00 |
| TOTAL |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
