| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015 |
| Número do empenho: | 9809 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | TECIDO - OXFORD | 19,00 | 722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | TECIDO - OXFORD | 722,00 | ||
| 13/12/2024 | TECIDO - OXFORD | 722,00 | ||
| 19/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº 58190294 | 722,00 | ||
| TOTAL | 722,00 | 722,00 | 722,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
