Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
982 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ELÉTRICO |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
SERVIÇO ELÉTRICO |
2.500,00 |
|
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| 28/02/2024 |
SERVIÇO ELÉTRICO
|
|
2.500,00 |
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| 28/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 982/2024, 10370 - ISMAEL MERLO COINASKI |
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50,00 |
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 223
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2.450,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/02/2024 |
50,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
50,00 |
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