| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9826 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COIFA DE PROTEÇÃO | 766,86 | 766,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | COIFA DE PROTEÇÃO | 766,86 | ||
| 27/12/2024 | COIFA DE PROTEÇÃO | 766,86 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 757,66 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9826/2024 | 9,20 | ||
| TOTAL | 766,86 | 766,86 | 766,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/12/2024 | 9,20 | 7933/2024 | Lançada |
| TOTAL | 9,20 |
