| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 9828 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - INST.DE TUB. AGUA, ESG. ETC | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | SERVIÇO - INST.DE TUB. AGUA, ESG. ETC | 750,00 | ||
| 16/12/2024 | SERVIÇO - INST.DE TUB. AGUA, ESG. ETC | 750,00 | ||
| 16/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9828/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME | 15,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9828/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 735,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/12/2024 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
