| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 9829 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TUBO - METROS PPR | 15,00 | 90,00 |
| 1.00 | LUVA - PPR | 10,00 | 10,00 |
| 4.00 | JOELHO - PPR | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | JOELHO - MISTO PPR | 35,00 | 70,00 |
| 6.00 | CANO - METROS 40MM | 8,00 | 48,00 |
| 18.00 | CANO - METROS - 20MM | 5,00 | 90,00 |
| 15.00 | KIT DE PEÇAS - 20MM | 3,00 | 45,00 |
| 2.00 | REGISTRO - SOLD 20MM | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | JOELHO - 40MM | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | TEE - 50MM | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | REDUÇÃO - 50X40 | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | ENGATE - 60CM | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | VALVULA - BALCÃO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SIFÃO | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | TUBO - METROS PPR LUVA - PPR JOELHO - PPR JOELHO - MISTO PPR CANO - METROS 40MM CANO - METROS - 20MM KIT DE PEÇAS - 20MM REGISTRO - SOLD 20MM JOELHO - 40MM TEE - 50MM REDUÇÃO - 50X40 ENGATE - 60CM VALVULA - BALCÃO TORNEIRA SIFÃO | 678,00 | ||
| 16/12/2024 | TUBO - METROS PPR LUVA - PPR JOELHO - PPR JOELHO - MISTO PPR CANO - METROS 40MM CANO - METROS - 20MM KIT DE PEÇAS - 20MM REGISTRO - SOLD 20MM JOELHO - 40MM TEE - 50MM REDUÇÃO - 50X40 ENGATE - 60CM VALVULA - BALCÃO TORNEIRA SIFÃO | 678,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 678,00 | ||
| TOTAL | 678,00 | 678,00 | 678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
