Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9829 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TUBO - METROS PPR |
15,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LUVA - PPR |
10,00 |
10,00 |
| 4.00 |
JOELHO - PPR |
10,00 |
40,00 |
| 2.00 |
JOELHO - MISTO PPR |
35,00 |
70,00 |
| 6.00 |
CANO - METROS 40MM |
8,00 |
48,00 |
| 18.00 |
CANO - METROS - 20MM |
5,00 |
90,00 |
| 15.00 |
KIT DE PEÇAS - 20MM |
3,00 |
45,00 |
| 2.00 |
REGISTRO - SOLD 20MM |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
JOELHO - 40MM |
7,50 |
15,00 |
| 1.00 |
TEE - 50MM |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
REDUÇÃO - 50X40 |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
ENGATE - 60CM |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
VALVULA - BALCÃO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SIFÃO |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
TUBO - METROS PPR LUVA - PPR JOELHO - PPR JOELHO - MISTO PPR CANO - METROS 40MM CANO - METROS - 20MM KIT DE PEÇAS - 20MM REGISTRO - SOLD 20MM JOELHO - 40MM TEE - 50MM REDUÇÃO - 50X40 ENGATE - 60CM VALVULA - BALCÃO TORNEIRA SIFÃO |
678,00 |
|
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| 16/12/2024 |
TUBO - METROS PPR
LUVA - PPR
JOELHO - PPR
JOELHO - MISTO PPR
CANO - METROS 40MM
CANO - METROS - 20MM
KIT DE PEÇAS - 20MM
REGISTRO - SOLD 20MM
JOELHO - 40MM
TEE - 50MM
REDUÇÃO - 50X40
ENGATE - 60CM
VALVULA - BALCÃO
TORNEIRA
SIFÃO
|
|
678,00 |
|
| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
678,00 |
| TOTAL |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
