Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9830 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
DESINFETANTE - 5L |
20,00 |
300,00 |
| 5.00 |
AGUA SANITARIA - 5L |
14,00 |
70,00 |
| 10.00 |
ALVEJANTE - 5L |
22,00 |
220,00 |
| 8.00 |
AROMATIZANTE - 500ML |
22,00 |
176,00 |
| 1.00 |
OLEO AROMATIZANTE - TIPO AGUA 365ML |
35,00 |
35,00 |
| 3.00 |
VEJA MULTIUSO - 500ML |
9,00 |
27,00 |
| 1.00 |
ESCOVA SANITARIA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
VASSOURA |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
DESINFETANTE - 5L AGUA SANITARIA - 5L ALVEJANTE - 5L AROMATIZANTE - 500ML OLEO AROMATIZANTE - TIPO AGUA 365ML VEJA MULTIUSO - 500ML ESCOVA SANITARIA VASSOURA |
861,00 |
|
|
| 16/12/2024 |
DESINFETANTE - 5L
AGUA SANITARIA - 5L
ALVEJANTE - 5L
AROMATIZANTE - 500ML
OLEO AROMATIZANTE - TIPO AGUA 365ML
VEJA MULTIUSO - 500ML
ESCOVA SANITARIA
VASSOURA
|
|
861,00 |
|
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 58267654
|
|
|
861,00 |
| TOTAL |
861,00 |
861,00 |
861,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
