Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9833 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SISTEMA DE DISCAGEM AUTOMATICA - P/ GELADEIRA VACINAS |
1.195,00 |
1.195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
SISTEMA DE DISCAGEM AUTOMATICA - P/ GELADEIRA VACINAS |
1.195,00 |
|
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| 16/12/2024 |
SISTEMA DE DISCAGEM AUTOMATICA - P/ GELADEIRA VACINAS
|
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1.195,00 |
|
| TOTAL |
1.195,00 |
1.195,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.195,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
