| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 9838 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | COPO PLASTICO 180 ML | 8,99 | 404,55 |
| 30.00 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 7,99 | 239,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | COPO PLASTICO 180 ML COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 644,25 | ||
| 10/12/2024 | COPO PLASTICO 180 ML COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 644,25 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9838/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 636,52 | ||
| 13/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9838/2024 | 7,73 | ||
| TOTAL | 644,25 | 644,25 | 644,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/12/2024 | 7,73 | 7673/2024 | Lançada |
| TOTAL | 7,73 |
