| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 9840 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO MODULO | 2.393,00 | 2.393,00 |
| 1.00 | PROGRAMAÇÃO MÓDULO | 1.809,90 | 1.809,00 |
| 1.00 | CONFECCIONAR CHICOTE | 3.883,00 | 3.883,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | CONSERTO MODULO PROGRAMAÇÃO MÓDULO CONFECCIONAR CHICOTE | 8.085,00 | ||
| 10/12/2024 | CONSERTO MODULO PROGRAMAÇÃO MÓDULO CONFECCIONAR CHICOTE | 8.085,00 | ||
| 10/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9840/2024, AIRTON JOSE SARTORI | 161,70 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 9840/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.923,30 | ||
| TOTAL | 8.085,00 | 8.085,00 | 8.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/12/2024 | 161,70 | Lançada | |
| TOTAL | 161,70 |
