| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO ADRIANO DA SILVA |
| Número do empenho: | 9845 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIRTUDE DE TER HAVIDO PROBLEMAS NA CONEXÃO AO PASSAR O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUE O MESMO ESTAVA ONDUZINDO, DIA 27/11/2024 E 08/11/2024. | 731,12 | 731,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIRTUDE DE TER HAVIDO PROBLEMAS NA CONEXÃO AO PASSAR O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUE O MESMO ESTAVA ONDUZINDO, DIA 27/11/2024 E 08/11/2024. | 731,12 | ||
| 11/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 257985; 1794900; | 731,12 | ||
| 13/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9845/2024 ROBERTO ADRIANO DA SILVA - 7645 | 731,12 | ||
| TOTAL | 731,12 | 731,12 | 731,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
