| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONINHO VEZZARO |
| Número do empenho: | 9859 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 55,00 | ||
| 12/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 55,00 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9859/2024 ANTONINHO VEZZARO - 1530 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
