| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 9861 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERFENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. | 372,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | EMPENHO REFERFENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. | 372,26 | ||
| 12/12/2024 | Conforme Recibo Nº 036808; 036807; 036806; 036805; 036803; 036802; 036801; | 372,26 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9861/2024 DANIELA GARCIA - 15161 | 372,26 | ||
| TOTAL | 372,26 | 372,26 | 372,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
