Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
987 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 UMA VALVULA |
105,00 |
105,00 |
| 4.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IRX 8440 |
35,00 |
140,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 6879 |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG |
250,00 |
250,00 |
| 4.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
35,00 |
140,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
180,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 UMA VALVULA MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IRX 8440 CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 6879 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 SERVIÇO FEICHE DE MOLA - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
1.065,00 |
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| 20/02/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 UMA VALVULA
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IRX 8440
CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IOB 6879
MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41
SERVIÇO FEICHE DE MOLA - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41
|
|
1.065,00 |
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| 20/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 987/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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21,30 |
| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 727
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1.043,70 |
| TOTAL |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/02/2024 |
21,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
21,30 |
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