| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9876 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÊS 11/2024 LINHA SANTA CRUZ- ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 2.483,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | MÊS 11/2024 LINHA SANTA CRUZ- ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.483,35 | ||
| 13/12/2024 | MÊS 11/2024 LINHA SANTA CRUZ- ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.483,35 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2024 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 2.483,35 | ||
| TOTAL | 2.483,35 | 2.483,35 | 2.483,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
