| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 9893 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO - ADESIVOS MICRO-ONIBUS | 100,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | SERVIÇO - ADESIVOS MICRO-ONIBUS | 500,00 | ||
| 18/12/2024 | SERVIÇO - ADESIVOS MICRO-ONIBUS | 500,00 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9893/2024, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 10,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/12/2024 | 10,00 | Lançada | |
| TOTAL | 10,00 |
