Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9927 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE FESTIVIDADES |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
SERVIÇOS DE FESTIVIDADES |
7.000,00 |
|
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| 18/12/2024 |
SERVIÇOS DE FESTIVIDADES
|
|
7.000,00 |
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| 18/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9927/2024, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
|
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140,00 |
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9927/2024
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 |
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6.860,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/12/2024 |
140,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
140,00 |
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