| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
| Número do empenho: | 9928 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTABILIDADE DOS TELEFONES FIXOS. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 62,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTABILIDADE DOS TELEFONES FIXOS. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 62,93 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 29680; 4789; | 62,93 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 62,93 | ||
| TOTAL | 62,93 | 62,93 | 62,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
