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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9928 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTABILIDADE DOS TELEFONES FIXOS. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 62,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTABILIDADE DOS TELEFONES FIXOS. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 62,93
18/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 29680; 4789; 62,93
23/12/2024 Pagamento de Empenho 9928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,93
TOTAL 62,93 62,93 62,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.