Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIO ELIEL MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9930 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a ressarcimento de valor pago com passagens, durante viagem a Lajeado-RS no dia 13/12/2024- Sec da Fazenda |
0,00 |
327,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
Empenho referente a ressarcimento de valor pago com passagens, durante viagem a Lajeado-RS no dia 13/12/2024- Sec da Fazenda |
327,54 |
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| 18/12/2024 |
Empenho referente a ressarcimento de valor pago com passagens, durante viagem a Lajeado-RS no dia 13/12/2024- Sec da Fazenda |
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327,54 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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327,54 |
| TOTAL |
327,54 |
327,54 |
327,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
