| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
| Número do empenho: | 9931 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTABILIDADE DOS TELEFONES FIXOS.- SEC. DA SAÚDE. | 0,00 | 35,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTABILIDADE DOS TELEFONES FIXOS.- SEC. DA SAÚDE. | 35,96 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 29685; 4792; | 35,96 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9931/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,96 | ||
| TOTAL | 35,96 | 35,96 | 35,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
