| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
| Número do empenho: | 9932 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTABILIDADE DOS TELEFONES FIXOS.- SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 0,00 | 65,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTABILIDADE DOS TELEFONES FIXOS.- SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 65,93 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 29681; 4795; | 65,93 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 9932/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,93 | ||
| TOTAL | 65,93 | 65,93 | 65,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
