Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINASSERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9946 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11249.00 |
SERVIÇO DE COPIAS - - PRETO |
0,06 |
719,94 |
| 2717.00 |
SERVIÇO DE COPIAS - - COLORIDO |
0,25 |
679,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
SERVIÇO DE COPIAS - - PRETO SERVIÇO DE COPIAS - - COLORIDO |
1.399,19 |
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| 27/12/2024 |
SERVIÇO DE COPIAS - - PRETO
SERVIÇO DE COPIAS - - COLORIDO
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1.399,19 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9946/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.399,19 |
| TOTAL |
1.399,19 |
1.399,19 |
1.399,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
