| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINASSERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9946 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11249.00 | SERVIÇO DE COPIAS - - PRETO | 0,06 | 719,94 |
| 2717.00 | SERVIÇO DE COPIAS - - COLORIDO | 0,25 | 679,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | SERVIÇO DE COPIAS - - PRETO SERVIÇO DE COPIAS - - COLORIDO | 1.399,19 | ||
| 27/12/2024 | SERVIÇO DE COPIAS - - PRETO SERVIÇO DE COPIAS - - COLORIDO | 1.399,19 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9946/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.399,19 | ||
| TOTAL | 1.399,19 | 1.399,19 | 1.399,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
