Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9954 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Esponja dupla face |
1,79 |
89,50 |
| 18.00 |
Água sanitária 5 litros |
6,69 |
120,42 |
| 15.00 |
Bombril |
2,29 |
34,35 |
| 2.00 |
Soda caustica |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
Esponja dupla face Água sanitária 5 litros Bombril Soda caustica |
294,27 |
|
|
| 23/12/2024 |
Esponja dupla face
Água sanitária 5 litros
Bombril
Soda caustica
|
|
294,27 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9954/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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294,27 |
| TOTAL |
294,27 |
294,27 |
294,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
