Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9955 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Vassoura, de nylon, 60 cm, cabo rosqueado, largura da cepa 7,5cm. |
25,00 |
50,00 |
| 14.00 |
PANO DE LIMPEZA, para chão, 100% algodão, tipo bolsa. |
2,49 |
34,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
Vassoura, de nylon, 60 cm, cabo rosqueado, largura da cepa 7,5cm. PANO DE LIMPEZA, para chão, 100% algodão, tipo bolsa. |
84,86 |
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| 23/12/2024 |
Vassoura, de nylon, 60 cm, cabo rosqueado, largura da cepa 7,5cm.
PANO DE LIMPEZA, para chão, 100% algodão, tipo bolsa.
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84,86 |
|
| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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84,86 |
| TOTAL |
84,86 |
84,86 |
84,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
