Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
999 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CARVAO |
28,50 |
171,00 |
| 3.00 |
PALITO DENTAL COM 100 UND |
1,90 |
5,70 |
| 2.00 |
Álcool líquido 70%, embalagem 1 litro |
8,99 |
17,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
CARVAO PALITO DENTAL COM 100 UND Álcool líquido 70%, embalagem 1 litro |
194,68 |
|
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| 26/02/2024 |
CARVAO
PALITO DENTAL COM 100 UND
Álcool líquido 70%, embalagem 1 litro
|
|
194,68 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 999/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
194,68 |
| TOTAL |
194,68 |
194,68 |
194,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
