| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9994 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a folha de pagamento. FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 0,00 | 3.036,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | ref a folha de pagamento. FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 3.036,24 | ||
| 19/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 | 3.036,24 | ||
| 19/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL | 757,65 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 9994/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.278,59 | ||
| TOTAL | 3.036,24 | 3.036,24 | 3.036,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19/12/2024 | 757,65 | Lançada | |
| TOTAL | 757,65 |
