Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ OLKOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
09/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGA COM PASSAGEM DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 18/12/2024 E 19/12/2024. |
0,00 |
428,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGA COM PASSAGEM DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 18/12/2024 E 19/12/2024. |
428,50 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGA COM PASSAGEM DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 18/12/2024 E 19/12/2024. |
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428,50 |
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| 13/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025
LUIZ OLKOSKI - 535 |
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428,50 |
| TOTAL |
428,50 |
428,50 |
428,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
