| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ OLKOSKI |
| Número do empenho: | 1 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGA COM PASSAGEM DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 18/12/2024 E 19/12/2024. | 0,00 | 428,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGA COM PASSAGEM DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 18/12/2024 E 19/12/2024. | 428,50 | ||
| 09/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGA COM PASSAGEM DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 18/12/2024 E 19/12/2024. | 428,50 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2025 LUIZ OLKOSKI - 535 | 428,50 | ||
| TOTAL | 428,50 | 428,50 | 428,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
