Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1002 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ANEL SUIVEL REDONDO ORIGINAL |
37,86 |
189,30 |
| 8.00 |
ANEL ENCOSTO SUIVEL |
19,85 |
158,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
ANEL SUIVEL REDONDO ORIGINAL ANEL ENCOSTO SUIVEL |
348,10 |
|
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| 14/02/2025 |
ANEL SUIVEL REDONDO ORIGINAL
ANEL ENCOSTO SUIVEL
|
|
348,10 |
|
| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
343,93 |
| 20/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1002/2025 |
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4,17 |
| TOTAL |
348,10 |
348,10 |
348,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/02/2025 |
4,17 |
654/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,17 |
|
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