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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1003 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO DE AR 144,00 144,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. 324,00
19/02/2025 SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. 324,00
19/02/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1003/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 16,20
24/02/2025 Pagamento de Empenho 1003/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 307,80
TOTAL 324,00 324,00 324,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/02/2025 16,20 Lançada
TOTAL   16,20