| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10039 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL. PM 2025 | 0,00 | 981,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL. PM 2025 | 981,07 | ||
| 26/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | 981,07 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 10039/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 981,07 | ||
| TOTAL | 981,07 | 981,07 | 981,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
