3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CILINDRO EMBREAGEM
446,50
446,50
1.00
TUBO LIQUIDO
50,00
50,00
1.00
CALÇO MOTOR
295,30
295,30
1.00
KIT EMBREAGEM
3.180,00
3.180,00
1.00
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA
61,00
61,00
1.00
CHAPA DE FERRO
15,00
15,00
1.00
CALÇO MOTOR
276,70
276,70
1.00
SOLDA MIG XASSI E CAÇAMBA
560,00
560,00
1.00
REFORÇO
60,00
60,00
1.00
GAS MAÇARICO
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
CILINDRO EMBREAGEM TUBO LIQUIDO CALÇO MOTOR KIT EMBREAGEM DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA CHAPA DE FERRO CALÇO MOTOR SOLDA MIG XASSI E CAÇAMBA REFORÇO GAS MAÇARICO
4.989,50
19/02/2025
CILINDRO EMBREAGEM
TUBO LIQUIDO
CALÇO MOTOR
KIT EMBREAGEM
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA
CHAPA DE FERRO
CALÇO MOTOR
SOLDA MIG XASSI E CAÇAMBA
REFORÇO
GAS MAÇARICO
4.989,50
24/02/2025
Pagamento de Empenho 1009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.989,50
TOTAL
4.989,50
4.989,50
4.989,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.