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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1009	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CILINDRO EMBREAGEM	446,50	446,50
1.00	TUBO LIQUIDO	50,00	50,00
1.00	CALÇO MOTOR	295,30	295,30
1.00	KIT EMBREAGEM	3.180,00	3.180,00
1.00	DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA	61,00	61,00
1.00	CHAPA DE FERRO	15,00	15,00
1.00	CALÇO MOTOR	276,70	276,70
1.00	SOLDA MIG XASSI E CAÇAMBA	560,00	560,00
1.00	REFORÇO	60,00	60,00
1.00	GAS MAÇARICO	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	CILINDRO EMBREAGEM TUBO LIQUIDO CALÇO MOTOR KIT EMBREAGEM DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA CHAPA DE FERRO CALÇO MOTOR SOLDA MIG XASSI E CAÇAMBA REFORÇO GAS MAÇARICO	4.989,50
19/02/2025	CILINDRO EMBREAGEM TUBO LIQUIDO CALÇO MOTOR KIT EMBREAGEM DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA CHAPA DE FERRO CALÇO MOTOR SOLDA MIG XASSI E CAÇAMBA REFORÇO GAS MAÇARICO		4.989,50
24/02/2025	Pagamento de Empenho 1009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.989,50
TOTAL		4.989,50	4.989,50	4.989,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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