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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1009 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CILINDRO EMBREAGEM 446,50 446,50
1.00 TUBO LIQUIDO 50,00 50,00
1.00 CALÇO MOTOR 295,30 295,30
1.00 KIT EMBREAGEM 3.180,00 3.180,00
1.00 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA 61,00 61,00
1.00 CHAPA DE FERRO 15,00 15,00
1.00 CALÇO MOTOR 276,70 276,70
1.00 SOLDA MIG XASSI E CAÇAMBA 560,00 560,00
1.00 REFORÇO 60,00 60,00
1.00 GAS MAÇARICO 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 CILINDRO EMBREAGEM TUBO LIQUIDO CALÇO MOTOR KIT EMBREAGEM DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA CHAPA DE FERRO CALÇO MOTOR SOLDA MIG XASSI E CAÇAMBA REFORÇO GAS MAÇARICO 4.989,50
19/02/2025 CILINDRO EMBREAGEM TUBO LIQUIDO CALÇO MOTOR KIT EMBREAGEM DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA CHAPA DE FERRO CALÇO MOTOR SOLDA MIG XASSI E CAÇAMBA REFORÇO GAS MAÇARICO 4.989,50
24/02/2025 Pagamento de Empenho 1009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.989,50
TOTAL 4.989,50 4.989,50 4.989,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.