| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10098 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL - VIGILANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG FOLHA NORMAL. PM 2025 | 0,00 | 3.829,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | FOLHA DE PAG FOLHA NORMAL. PM 2025 | 3.829,29 | ||
| 26/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | 3.829,29 | ||
| 26/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA | 94,70 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 10098/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.734,59 | ||
| TOTAL | 3.829,29 | 3.829,29 | 3.829,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/11/2025 | 94,70 | Lançada | |
| TOTAL | 94,70 |
