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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1010 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GANCHO TAMPA CAÇAMBA 190,00 190,00
1.00 SERVIÇO 165,00 165,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA 75,00 75,00
1.00 SERVIÇO TROCAR CRUZETA 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO TROCAR CANO 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GANCHO TAMPA CAÇAMBA SERVIÇO SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA SERVIÇO TROCAR CRUZETA SERVIÇO TROCAR CANO 800,00
19/02/2025 SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GANCHO TAMPA CAÇAMBA SERVIÇO SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA SERVIÇO TROCAR CRUZETA SERVIÇO TROCAR CANO 800,00
19/02/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1010/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 40,00
24/02/2025 Pagamento de Empenho 1010/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 760,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/02/2025 40,00 Lançada
TOTAL   40,00