| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10100 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL - VIGILANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL. PM 2025 | 0,00 | 2.175,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL. PM 2025 | 2.175,76 | ||
| 26/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | 2.175,76 | ||
| 26/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: VIGILANCIA SANITARIA | 181,59 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 10100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.994,17 | ||
| TOTAL | 2.175,76 | 2.175,76 | 2.175,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/11/2025 | 181,59 | Lançada | |
| TOTAL | 181,59 |
