Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1011 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO 16X70 |
18,30 |
18,30 |
| 4.00 |
ARRUELA |
1,50 |
6,00 |
| 1.00 |
REFORÇO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
MOLA 3° DIANTEIRA |
417,00 |
417,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
24,00 |
24,00 |
| 3.00 |
CANO BICO INJETOR |
476,67 |
1.430,00 |
| 1.00 |
CHAPA CRUZETA |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
PARAFUSO 16X70 ARRUELA REFORÇO SOLDA PARAFUSO MOLA 3° DIANTEIRA PINO DE CENTRO CANO BICO INJETOR CHAPA CRUZETA |
2.040,30 |
|
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| 19/02/2025 |
PARAFUSO 16X70
ARRUELA
REFORÇO
SOLDA
PARAFUSO
MOLA 3° DIANTEIRA
PINO DE CENTRO
CANO BICO INJETOR
CHAPA CRUZETA
|
|
2.040,30 |
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| 24/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1011/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.040,30 |
| TOTAL |
2.040,30 |
2.040,30 |
2.040,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
