| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10120 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| empenho referente a ressarcimento de valores pagos FOLHA NORMAL. PM 2025 | 0,00 | 257,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | empenho referente a ressarcimento de valores pagos FOLHA NORMAL. PM 2025 | 257,98 | ||
| 26/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | 257,98 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 10120/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 257,98 | ||
| TOTAL | 257,98 | 257,98 | 257,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
