Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1014 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ANEL - DO PISTAO 69X49X1 |
115,00 |
230,00 |
| 2.00 |
ANEL - PISTAO 75X2,5 10 BPO JBW1500 |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
JUNTA - VEDAÇÃO TAMPA DO CABEÇOTE 850W |
29,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
ANEL - DO PISTAO 69X49X1 ANEL - PISTAO 75X2,5 10 BPO JBW1500 JUNTA - VEDAÇÃO TAMPA DO CABEÇOTE 850W |
308,00 |
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| 17/02/2025 |
ANEL - DO PISTAO 69X49X1
ANEL - PISTAO 75X2,5 10 BPO JBW1500
JUNTA - VEDAÇÃO TAMPA DO CABEÇOTE 850W
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308,00 |
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| 24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1014/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,00 |
| TOTAL |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
