| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOTEL DE FLAVIA BASSO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10144 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE ALMOÇO | 45,00 | 27.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE ALMOÇO | 27.000,00 | ||
| 02/12/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE ALMOÇO | 27.000,00 | ||
| 02/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10144/2025, 10409 - HOTEL DE FLAVIA BASSO LTDA - EPP | 723,60 | ||
| TOTAL | 27.000,00 | 27.000,00 | 723,60 | |
| SALDO A PAGAR | 26.276,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/12/2025 | 723,60 | Lançada | |
| TOTAL | 723,60 |
