| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 10147 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 42,64 | 42,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 42,64 | ||
| 28/11/2025 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 42,64 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10147/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 1,53 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5366 | 41,11 | ||
| TOTAL | 42,64 | 42,64 | 42,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/11/2025 | 1,53 | Lançada | |
| TOTAL | 1,53 |
