Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - MANUTENÇÃO EQUIP. ODONTOLOGICO |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
SERVIÇO - MANUTENÇÃO EQUIP. ODONTOLOGICO |
550,00 |
|
|
| 17/02/2025 |
SERVIÇO - MANUTENÇÃO EQUIP. ODONTOLOGICO
|
|
550,00 |
|
| 24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1015/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
