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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1016 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 COMPRESSA DE GAZE - PCT 10X10 C/ 500UNI 95,00 285,00
30.00 FRASCO ALIMENTACAO - 300ML 4,00 120,00
30.00 EQUIPO - ALIMENTAÇÃO 3,00 90,00
5.00 LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - CX 39,00 195,00
12.00 ATADURA - CREPON PCT 6CM 15,00 180,00
4.00 AGULHA - 40X12 C/100 - CX 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 COMPRESSA DE GAZE - PCT 10X10 C/ 500UNI FRASCO ALIMENTACAO - 300ML EQUIPO - ALIMENTAÇÃO LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - CX ATADURA - CREPON PCT 6CM AGULHA - 40X12 C/100 - CX 990,00
14/02/2025 COMPRESSA DE GAZE - PCT 10X10 C/ 500UNI FRASCO ALIMENTACAO - 300ML EQUIPO - ALIMENTAÇÃO LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - CX ATADURA - CREPON PCT 6CM AGULHA - 40X12 C/100 - CX 990,00
20/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 16425 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.