| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1018 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - TROCA PASTILHA | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - EM GERAL | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | REPARO PINÇA FREIO | 176,50 | 176,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | SERVIÇO - TROCA PASTILHA SERVIÇO - EM GERAL REPARO PINÇA FREIO | 456,50 | ||
| 12/02/2025 | SERVIÇO - TROCA PASTILHA SERVIÇO - EM GERAL REPARO PINÇA FREIO | 456,50 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1018/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 22,83 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1018/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 433,67 | ||
| TOTAL | 456,50 | 456,50 | 456,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/02/2025 | 22,83 | Lançada | |
| TOTAL | 22,83 |
